中共安徽省委黨校2016年部門預(yù)算

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）輪訓(xùn)副廳級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、正縣處級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委書記；培訓(xùn)縣處級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部中的廳級(jí)后備干部；培養(yǎng)理論干部。

（二）承辦省委和省政府舉辦的專題研討班。

（三）圍繞國(guó)際國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題開展科學(xué)研究，承擔(dān)省委和省政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新。

（四）針對(duì)改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，開展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。

（五）按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展在職研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。

（六）開展同國(guó)內(nèi)國(guó)（境）外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共安徽省委黨校2016年度部門預(yù)算為校本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。

三、2016年度主要工作任務(wù)

以中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)與習(xí)近平總書記系列重要講話精神，貫徹中央和省委關(guān)于加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)工作的方針政策，加快實(shí)施《中共安徽省委黨校2014—2018年改革發(fā)展綱要》，全面深化以教學(xué)為中心的各項(xiàng)改革，奮力開創(chuàng)黨校事業(yè)發(fā)展新局面。

第二部分 中共安徽省委黨校2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

中共安徽省委黨校2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算6644.1萬(wàn)元。收入來(lái)自一般公共預(yù)算撥款6437.4萬(wàn)元，來(lái)自國(guó)庫(kù)管理非稅收入206.7萬(wàn)元。支出包括：教育支出4787.7萬(wàn)元，占72%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1360.4萬(wàn)元，占20%；醫(yī)療衛(wèi)生支出246.2萬(wàn)元，占4%；住房保障支出249.8萬(wàn)元，占4%。

二、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

中共安徽省委黨校2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6644.1萬(wàn)元，比2015年財(cái)政撥款預(yù)算增加351.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.6%。具體情況如下：

（一）“教育支出”2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算4787.7萬(wàn)元，比2015年財(cái)政撥款預(yù)算增加208.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%，增長(zhǎng)原因主要是工資制度改革和事業(yè)單位定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高等。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算464.5萬(wàn)元，主要用于保障校本級(jí)參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“工資福利支出”預(yù)算826.1萬(wàn)元，主要用于校本級(jí)參公管理事業(yè)單位人員工資福利支出；“事業(yè)支出”預(yù)算1559.3萬(wàn)元，主要用于校本級(jí)全額撥款事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“項(xiàng)目支出”預(yù)算1937.8萬(wàn)元，主要用于校本級(jí)事業(yè)單位發(fā)展改革等事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

（二）“社會(huì)保障和就業(yè)”2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算1360.4萬(wàn)元，比2015年財(cái)政撥款預(yù)算增加52.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，增長(zhǎng)原因主要是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算615.5萬(wàn)元，主要用于校本級(jí)參公管理事業(yè)單位離退休人員支出；“事業(yè)單位離退休”預(yù)算744.9元，主要用于校本級(jí)全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

（三）“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算246.2萬(wàn)元，比2015年財(cái)政撥款預(yù)算增加43.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，老干部醫(yī)療費(fèi)用增加等。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算127.7萬(wàn)元，主要用于校本級(jí)參公人員醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算118.5萬(wàn)元，主要用于校本級(jí)全額撥款事業(yè)人員醫(yī)療保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算249.8萬(wàn)元，比2015年財(cái)政撥款預(yù)算增加46.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%，增長(zhǎng)原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算176.6萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算73.2萬(wàn)元，主要用于校本級(jí)按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

?三、2016年一般公共預(yù)算基本支出情況

中共安徽省委黨校2016年一般公共預(yù)算基本支出4706.3萬(wàn)元，其中：工資福利支出2294.2萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出677萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1725.1萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼等。其他資本性支出10萬(wàn)元，主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置等。

四、2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

中共安徽省委黨校2016年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。

五、2016年收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，中共安徽省委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。中共安徽省委黨校2016年收支總預(yù)算9144.1萬(wàn)元，收入來(lái)源為：一般公共預(yù)算撥款收入6437.4萬(wàn)元、國(guó)庫(kù)管理非稅收入206.7萬(wàn)元、納入專戶管理政府非稅收入2500萬(wàn)元。支出包括：教育支出7074.7萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1360.4萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出376.2萬(wàn)元、住房保障支出332.8萬(wàn)元。

六、2016年收入預(yù)算情況

中共安徽省委黨校2016年收入預(yù)算9144.1萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6437.4萬(wàn)元，占70.4%；國(guó)庫(kù)管理非稅收入206.7萬(wàn)元，占2.3%；納入專戶管理政府非稅收入2500萬(wàn)元，占27.3%。

七、2016年支出預(yù)算情況

中共安徽省委黨校2016年支出預(yù)算9144.1萬(wàn)元，其中：基本支出5731.7萬(wàn)元，占62.7%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出3412.4萬(wàn)元，占37.3%，主要用于事業(yè)發(fā)展改革等支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)情況。

中共安徽省委黨校2016年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1096.3萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算314.9萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算475萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算306.4萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

中共安徽省委黨校本級(jí)共有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車6輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2016年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??? （四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

第三部分中共安徽省委黨校2016年部門預(yù)算表

1. 中共安徽省委黨校2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 中共安徽省委黨校2016年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 中共安徽省委黨校2016年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 中共安徽省委黨校2016年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5. 中共安徽省委黨校2016年收支預(yù)算總表

6. 中共安徽省委黨校2016年收入預(yù)算總表

7．中共安徽省委黨校2016年支出預(yù)算總表

附表：